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中共太原市委宣傳部2019年部門預算和“三公”經費預算公開
太原宣傳網 2019-04-02 10:24  來源:

第一部分 部門概況

一、本部門職責

市委宣傳部是市委主管意識形態工作的綜合職能部門,2019年主要工作任務如下:

1、繼續深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神;

2、深化“擔復興大任、做時代新人”主題活動;

3、舉全市之力,推動精神文明建設工作提檔升級;

4、積極推進文化產業發展,打造太原文藝創作新高地;

5、推動媒體融合邁出新步伐;

6、全力做好二青會相關工作,提升城市形象。

二、機構設置情況

市委宣傳部預算匯編由市委宣傳部本級、部所屬行政、事業單位組成。

按照全市機構改革要求,2019年納入市委宣傳部部門預算匯編范圍相較去年有所調整。具體單位情況見下表:

序號

單位名稱

1

市委宣傳部本級

2

市職工思想工作研究會秘書處

3

市影劇院服務中心

4

市委外宣辦

5

市委講師團

?

第二部分 2019年部門預算報表

一、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年收支預算總表

二、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年部門預算收入總表

三、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年部門預算支出總表

四、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年財政撥款收支預算總表

五、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年一般公共預算支出預算表

六、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表

七、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年政府性基金預算收入表(因無此表預算數,此表為空)

八、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年政府性基金預算支出表(因無此表預算數,此表為空)

九、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十、中國共產黨太原市委員會宣傳部2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

以上統計表具體明細見附件。

附:2019年市委宣傳部部門預算報表(點擊下載)

?

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算數據變動情況及原因:

(一)收入情況

2019年我部的收入預算為2,664.07萬元,來源為一般公共預算資金,與2018年一般公共預算收入1988.59萬元相比增加675.48萬元,增幅33.97%。

(二)支出情況

2019年預算支出2019.8萬元,均為一般公共預算支出,與2018年一般公共預算支出1649.56萬元相比增加370.24萬元,增幅22.44%。其中:

?1、基本支出1084.9萬元,包括人員經費927.29萬元,日常公用經費157.61萬元。

2、項目支出934.9萬元,具體如下:

市委宣傳部本級項目經費763.3萬元,其中:“時代新人說”大型講述活動第二季啟動經費160萬元,黨報黨刊專項經費 65萬元,黨的十九大集中宣講專項資金19萬元,第十五屆深圳文博會參展參會經費6萬元,干部教育培訓經費 10萬元,舉行國慶升國旗儀式16.5萬元,全市輿情信息工作經費24萬元,太原市媒體融合轉型發展經費200萬元,太原市哲學社會科學研究專項經費 10萬元,網絡宣傳、管理、輿論引導工作經費36.8萬元,文藝扶持資金100萬元,宣傳經費74萬元,學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專項資金22萬元,駐市委宣傳部紀檢組工作經費20萬元。

太原市影劇院服務中心項目經費11萬元,其中:辦公房租賃費9萬元,檔案維護經費2萬元。

市外宣辦項目經費共計143萬元,其中:對外宣傳專項經費(含對外文化交流活動經費)120萬元;協助中央、省級新聞媒體宣傳工作經費5萬元;駐京新聞聯絡處經費18萬元。

市委講師團項目經費共計17.6萬元,其中:《理論學習》印制經費7.6萬元;舉辦深入學習貫徹黨的十九大精神理論骨干培訓班經費10萬元。

(三)收入、支出變動的原因說明:一是基本支出增加10.64萬元,原因是2019年部門預算匯編單位范圍和基本支出編制標準有所調整導致略有增加。二是項目支出增加預算359.6萬元,原因是根據2019年度全市宣傳思想工作任務需要,匯編單位范圍和項目預算經費有所增加。

二、“三公”經費增減變動原因說明

項 ?目

2018年預算數

2019年預算數

增減比例

合計

1.33

1.33

0%

1、因公出國(境)費用

0 

0

0%

2、公務接待費

1.33

1.33

0%

3、公務用車費

0

0

0%

??其中:(1)公務用車運行維護費

0

0

0%

????????(2)公務用車購置費

0 

0 

0%

?

2019年三公經費預算總體與2018年持平,其中:因公出國、公務接待費和公務用車費無增減。主要原因:一是堅決執行黨中央“八項規定”,大力壓縮“三公”經費預算,接待費基本與去年持平;二是隨著全市公車改革的實施,公車數量及運行維護費開支基本穩定。

三、機關運行經費增減變動原因說明

市委宣傳部2019年所屬市委宣傳部本級、市職工思想政治工作研究會秘書處、市影劇院服務中心、市委外宣辦、市委講師團等5個行政及參公單位的機關運行經費151.25萬元,較2018年165.74萬元相比減少8.8%,增加原因主要:一是機構改革后預算編制單位范圍的調整;二是日常公用經費標準有所調整。

四、其他說明

1、政府采購情況

2019年市財政批復的市委宣傳部政府采購預算總額1.5萬元,均為政府采購貨物預算,系日常公用經費安排零星購置。

2、國有資產占有使用情況

一是車輛情況:0輛。

二是房屋情況:辦公用房 平米。

三是其他國有資產占有使用情況:5個單位共在用辦公電腦86臺,打印機5臺,復印機6臺,傳真機3臺,攝像機4臺,照相機6臺速印機2臺,投影儀1臺。

3、績效管理情況

2019年市委宣傳部部門項目預算已全部按照市財政統一要求編制了績效目標。

4、其他:無

第四部分 名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

?

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