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中共太原市委宣傳部2017年部門預算和“三公”經費預算公開
太原宣傳網 2017-05-04 10:04  來源:太原市委宣傳部

第一部分 部門概況

一、本部門職責

市委宣傳部是市委主管意識形態工作的綜合職能部門,2017年主要工作任務如下:

(一)堅定思想理論自覺,繼續深化習總書記系列重要講話精神學習宣傳。

(二)著力創新傳播方式,積極主動為全市大局營造輿論強勢。

(三)突出融入貫穿結合,持續推進社會主義核心價值觀落地生根。

(四)堅持正確創作導向,不斷推動文藝繁榮發展。

(五)致力實現文化小康,加快文化改革發展。

(六)全面落實工作責任,牢牢掌控意識形態工作主導權和話語權。

(七)體現全面從嚴治黨要求,建強宣傳思想文化戰線干部隊伍。

?

二、機構設置情況

市委宣傳部預算匯編由市委宣傳部本級、部所屬行政、事業單位組成。 2017年納入市委宣傳部部門預算匯編范圍的單位情況見下表:

序號

單位名稱

1

市委宣傳部本級

2

市精神文明辦

3

市委外宣辦

4

市委講師團

5

太原市互聯網信息辦公室

?

第二部分 2017年部門預算報表

一、市委宣傳部2017年收支預算總表(附件1)

二、市委宣傳部2017年預算收入總表(附件2)

三、市委宣傳部2017年預算支出總表(附件3)

四、市委宣傳部2017年財政撥款收支總表(附件4)

五、市委宣傳部2017年一般公共預算支出預算表(附件5)

六、市委宣傳部2017年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表(附件6)

七、市委宣傳部2017年政府性基金預算收入預算表(附件7)(因無此表預算數,此表為空)

八、市委宣傳部2017年政府性基金預算支出預算表(附件8)(因無此表預算數,此表為空)

九、市委宣傳部2017年“三公”經費預算財政撥款情況統計表(附件9)

十、市委宣傳部2017年機關運行經費預算財政撥款情況統計表(附件10)

?

第三部分 2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算數據變動情況及原因:

(一)收入情況

2017年我部的收入預算為1988.59萬元,來源為一般公共預算資金,與2016年一般公共預算收入1748.41萬元相比增加240.18萬元,增幅13.74%。

(二)支出情況

?2017年預算支出1988.59萬元,均為一般公共預算支出,與2016年一般公共預算支出1748.41萬元相比增加240.18萬元,增幅13.74%。其中: 1、基本支出1288.29萬元,包括人員經費1090.37萬元,日常公用經費197.92萬元。 2、項目支出700.3萬元,具體如下:

市委宣傳部本級項目經費233.3萬元:《太原宣傳》編撰經費22萬元;黨報黨刊專項經費65萬元;干部教育培訓經費10萬元;舉辦黨的十八屆六中全會精神宣講活動9萬元;舉行2017年國慶升國旗儀式16.5萬元;全市輿情信息工作經費24萬元;網絡宣傳管理工作經費36.8萬元;文藝創作扶持資金50萬元;

市精神文明辦項目經費共計170萬元,其中市精神文明辦本級項目經費143萬元:公民道德宣傳表彰專項經費(含公民道德日宣傳經費) 5萬元,建設和諧文化、構建社會主義核心價值體系專項活動經費10萬元,精神文明創建工作經費(含表彰)110萬元,青少年心理健康輔導站專項經費8萬元,志愿服務工作經費10萬元。太原文明網管理中心27萬元:文明網日常運行及管理費3萬元,網上創建活動經費14萬元,房屋租賃費10萬元。

市外宣辦項目經費共計23萬元:協助中央、省級新聞媒體宣傳工作經費5萬元;駐京新聞聯絡處經費18萬元。

市委講師團項目經費共計18萬元:《理論學習》印制經費8萬元;舉辦學習黨的十九大精神理論骨干培訓班10萬元。

太原市互聯網信息辦公室項目經費共計256萬元:房租43萬元,稿酬8萬元,關鍵信息基礎設施安全檢查及網絡安全應急處置工作經費90萬元,互聯網輿情監控工作經費62萬元,聘請網絡監控人員費用40萬元,太原網信網日常運維費用3萬元,網絡監控值守崗位補貼10萬元。

(三)收入、支出變動的原因說明:一是基本支出增加165.18萬元,原因是2017年新增加養老保險、職業年金預算180.87萬元,醫療保險支出增加預算32.54萬元,其他行政事業運行支出減少預算48.23萬元;二是項目支出增加預算75萬元,原因是工作任務需要,互聯網信息辦項目經費預算有所增加,其他單位項目經費預算均較去年減少。

二、“三公”經費增減變動原因說明

項 ?目

2016年預算數

2017年預算數

增減比例

合計

32.1

3.69

-88.50%

1、因公出國(境)費用

 

0

0.00%

2、公務接待費

2.1

1.69

-19.52%

3、公務用車費

30

2

-93.33%

??其中:(1)公務用車運行維護費

30

2

-93.33%

(2)公務用車購置費

 

 

0.00%

2017年三公經費預算總體與2016年比較減少28.41萬元,其中:公務接待費減少0.41萬元,公務用車費減少28萬元。主要原因:一是堅決執行黨中央“八項規定”,大力壓縮“三公”經費預算;二是隨著全市公車改革的實施,公車數量及運行維護費開支大幅縮減。

三、機關運行經費增減變動原因說明

市委宣傳部2017年所屬市委宣傳部本級、市職工思想政治工作研究會秘書處、市精神文明辦、市委外宣辦、市委講師團等5個行政及參公單位的機關運行經費185.26萬元,較2016年125.58萬元相比增加47.5%,增加原因主要是2017年新增加公務交通補貼預算。

四、其他說明

1、政府采購情況 2017年市財政批復的市委宣傳部政府采購預算總額2萬元,為零星購置費。

2、國有資產占有使用情況一是車輛情況:公務用車1輛(太原市互聯網信息辦公室)。二是房屋情況:辦公租用場所444平米(太原市互聯網信息辦公室)三是其他國有資產占有使用情況:5個單位共在用辦公電腦128臺,復印機6臺,速印機2臺。

3、績效管理情況 2017年市委宣傳部部門預算無實行績效目標管理的項目和財政撥款。

4、其他:無

第四部分 名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

??? 附件:太原市委宣傳部2017年部門預算公開表(下載)

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